以下のいずれかの方法で対応してください。
１．次回の支給で加算、または減算する方法
２．「支給実績の補正」メニューで加算、または減算する方法
この場合、修正した内容は一人別賃金台帳に反映します。
給与明細や、勤怠・支給控除一覧表、振込依頼データ、振込依頼書、金種表など支給日
ごとの資料には反映しません。
また、仕訳連携をご利用の場合、補正分の仕訳データは作成されないため、財務会計で
別途入力を行ってください。
「支給実績の補正」メニューの操作手順については、オンラインマニュアルをご参照
ください。画面右上にある？マークから確認いただけます。
３．「確定解除」から支給確定を解除し、修正して再計算をする方法
この場合、最新の社員情報の内容に基づいて再計算がされます。したがって、
支給確定後に社員情報を修正している場合は、解除はしないでください。
また、仕訳連携をご利用の場合、最初の支給確定時に作成された仕訳は、財務会計で
削除する必要があります。