Ｑ＆Ａコーナー		整理番号：0094536
			更 新 日：2021/11/05

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テーマ	結果データ作成
質問	所得税の納付書転記資料で、「納付対象月」を「1月」で集計しても、年調不足税額(04) や年調超過税額(05)に年調計算結果が反映（自動表示）されません。なぜでしょうか？ 　また、どのようにすれば表示されますか？
回答	１．以下の条件すべてに該当する場合、納付月対象月を１月で集計しても年調不足税額(04) 　　や年調超過税額(05)に年調計算結果が反映（自動表示）されません。 　　※システムの仕組み上、納付月対象月を１２月とした場合に自動表示します。 (1) 支給形態は、「当月分翌月支給」である。 (2) 納期の特例の適用は、受けていない。 　　※「会社・社員」タブ－「自社情報」－「給与の設定等」タブ (3) 還付・徴収方法は、全社員別途還付・徴収で年末調整計算した。 　　※「年末調整」タブ－「年末調整計算」 ２．対処方法 　　納付対象月を１月としている状態では正しい納付書を作成できないため、以下の処理で 　　対処してください。 (1) 納付対象月を１２月として集計し、年調不足税額(04)及び年調超過税額(05)を控えて 　　おきます。 (2) 納付対象月を１月として集計し、上記(1)の年調超過税額(05)を入力します。 (3) 納付書転記資料印刷後、上記(1)の年調不足税額(04)を補記します。

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